中共铜川市委党校2017年部门预算公开说明
中共铜川市委党校2017年部门预算说明
一、部门预算说明：
1、学校概况 ：
我校是市级事业单位，加挂铜川市行政学院、铜川社会主义学院、铜川市团校牌子，内设办公室、教务
处、教学科研处、信息咨询处、总务处5个副县级处（室），经济学、哲学科社、党史党建3个科级教研室，
编制人数46人，校领导职数5人，处室领导职数10名，其中副县级领导5名，科级领导8名。现实有人数
42人，县级领导干部10人。截止2016年底，学校资产总计8931251.73万元。学校主要职责是贯彻执行党
的党校工作方针、政策，研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发
展观，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和理论骨干人才；负责轮训副县级党员领导干部
和正科级党员领导干部，培训县级后备干部，承担国家公务员、共青团干部、民主党派及无党派人士等统一
战线成员、统战系统干部培训、轮训的具体教学业务，对重大理论和现实问题开展科学研究，承办市委、市
政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他工作。
学校属财政一级预算单位，财务独立，是全额财政预算单位，采用独立核算方式。
2017年我校按照“抓改革，促教学，抓管理，强服务”的总体思路，以教学为中心，以改革为抓手，
不断推进工作创新，坚持开放办学，创新办学方式，加强教学管理，全面提升教学质量和服务保障水平，努
力实现党校各项工作规范化和制度化，不断追赶超越，向全省一流党校目标迈进。一是认真开展干部教育培
训，完成400人次的培训任务；二是完成26个教学专题评议审核入库工作；三是完成20篇理论文章，争取
9篇获奖或发表；四是筹备召开全市县区委党校校长会议；五是筹备成立校照金精神教研中心；六是制定特
约教师管理办法，召开兼职教师、特约讲解员座谈会。
2、预算收支基本情况说明
市委党校属财政一级预算单位，财务独立，运用市行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产
管理系统。资金来源为财政拨款。
⑴ 2017年我校预算总收入730.05万元。
其中：一般财政拨款收入670.05万元；我校预计收非税收入60万元。
与2016年相比预算收入下降48.48%万元，主要原因是我校基建预算未批复，人员经费增加原因是我校
新招聘1名教师，工资福利财政收入和对个人、家庭的补助财政拨款收入相应增加，2017年预计非税收入
60万元。
⑵ 2017年按功能分类：2050899总支出：730.05万元。
基本支出420.05万元, 其中:工资福利支出315.69万元，对个人和家庭的补助支出42.85万元；日常
公用经费 61.51万元；
项目支出310万元，其中：新校区运行费230万元，教师培训20万元，非税收入60万元全部用于干部
培
表1
党校收支预算总表 单位：万元
|
收入 |
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
收入项目类别 |
本年预算数 |
功能分类 |
本年预算数 |
经济分类 |
本年预算数 |
支出项目类别 |
本年预算数 |
|
** |
1 |
** |
2 |
** |
3 |
** |
4 |
|
一、一般预算财政拨款收入 |
670.05 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、工资福利支出 |
315.69 |
一、基本支出 |
420.05 |
|
二、非税收入 |
60.00 |
二．外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
371.51 |
1、工资福利支出 |
315.69 |
|
1、行政事业性收费收入 |
60.00 |
三．国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
42.85 |
2、对个人和家庭补助支出 |
42.85 |
|
2、罚没收入 |
|
四．公共安全支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
3、日常公用经费 |
61.51 |
|
三、其他收入 |
|
五．教育支出 |
730.05 |
五、转移性支出 |
|
其中：公务接待费 |
5.00 |
|
|
|
六．科学技术支出 |
|
六、赠与 |
|
车辆运行维护费 |
|
|
|
|
七．文化体育与传媒支出 |
|
七、债务利息支出 |
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
八．社会保障和就业支出 |
|
八、债务还本支出 |
|
二、项目支出 |
310.00 |
|
|
|
九.社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
|
其中：车辆购置费用 |
|
|
|
|
十．医疗卫生与计划生育支出 |
|
十、其他资本性支出 |
|
教师培训费 |
20 |
|
|
|
十一．节能环保支出 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
|
新校区运行费 |
230 |
|
|
|
十二．城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
|
各期培训班（非税收入） |
60 |
|
|
|
十三．农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十四．交通运输支出 |
|
|
|
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|
十五.资源勘探电力信息等支出 |
|
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|
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|
十六．商业服务业等支出 |
|
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|
|
十七．金融支出 |
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|
十八．援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
十九.国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
二十.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
二十一.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
二十二.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
二十三.预备费 |
|
|
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|
二十四.其他支出 |
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|
二十五.转移性支出 |
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|
二十六.债务还本支出 |
|
|
|
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|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
730.05 |
合 计 |
730.05 |
合 计 |
730.05 |
合 计 |
730.05 |
表2 部门收入总表 单位：万元
|
收入项目类别 |
本年预算数 |
|
** |
1 |
|
一、一般预算财政拨款收入 |
670.05 |
|
二、非税收入 |
60.00 |
|
1、行政事业性收费收入 |
60.00 |
|
2、罚没收入 |
|
|
三、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
合 计 |
730.05 |
表3 部门支出总表
单位：万元
|
功能分类 |
本年预算数 |
经济分类 |
本年预算数 |
支出项目类别 |
本年预算数 |
|
** |
2 |
** |
3 |
** |
|
|
一、一般公共服务支出 |
|
一、工资福利支出 |
315.69 |
一、基本支出 |
420.05 |
|
二．外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
371.51 |
1、工资福利支出 |
315.69 |
|
三．国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
42.85 |
2、对个人和家庭补助支出 |
42.85 |
|
四．公共安全支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
3、日常公用经费 |
61.51 |
|
五．教育支出 |
730.05 |
五、转移性支出 |
|
其中：公务接待费 |
5.00 |
|
六．科学技术支出 |
|
六、赠与 |
|
车辆运行维护费 |
|
|
七．文化体育与传媒支出 |
|
七、债务利息支出 |
|
因公出国（境）费用 |
|
|
八．社会保障和就业支出 |
|
八、债务还本支出 |
|
二、项目支出 |
310.00 |
|
九.社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
|
其中：车辆购置费用 |
|
|
十．医疗卫生与计划生育支出 |
|
十、其他资本性支出 |
|
教师培训费 |
20 |
|
十一．节能环保支出 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
|
新校区运行费 |
230 |
|
十二．城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
|
各期培训班（非税收入） |
60 |
|
十三．农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十四．交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五.资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六．商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七．金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八．援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九.国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三.预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十四.其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五.转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六.债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
730.05 |
合 计 |
730.05 |
合 计 |
730.05 |
表4 政拨款收支总表 单位：万元
|
收入 |
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
收入项目类别 |
本年预算数 |
功能分类 |
本年预算数 |
经济分类 |
本年预算数 |
支出项目类别 |
本年预算数 |
|
** |
1 |
** |
2 |
** |
3 |
** |
4 |
|
一、一般预算财政拨款收入 |
670.05 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、工资福利支出 |
315.69 |
一、基本支出 |
420.05 |
|
二、非税收入 |
60.00 |
二．外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
371.51 |
1、工资福利支出 |
315.69 |
|
1、行政事业性收费收入 |
60.00 |
三．国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
42.85 |
2、对个人和家庭补助支出 |
42.85 |
|
2、罚没收入 |
|
四．公共安全支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
3、日常公用经费 |
61.51 |
|
三、其他收入 |
|
五．教育支出 |
730.05 |
五、转移性支出 |
|
其中：公务接待费 |
5.00 |
|
|
|
六．科学技术支出 |
|
六、赠与 |
|
车辆运行维护费 |
|
|
|
|
七．文化体育与传媒支出 |
|
七、债务利息支出 |
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
八．社会保障和就业支出 |
|
八、债务还本支出 |
|
二、项目支出 |
310.00 |
|
|
|
九.社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
|
其中：车辆购置费用 |
|
|
|
|
十．医疗卫生与计划生育支出 |
|
十、其他资本性支出 |
|
教师培训费 |
20 |
|
|
|
十一．节能环保支出 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
|
新校区运行费 |
230 |
|
|
|
十二．城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
|
预计各期培训班（非税收入） |
60 |
|
|
|
十三．农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十四．交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十五.资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十六．商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十七．金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十八．援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十九.国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三.预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四.其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五.转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六.债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
730.05 |
合 计 |
730.05 |
合 计 |
730.05 |
合 计 |
730.05 |
表5 一般公共预算支出表（按功能科目）
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
合计 |
730.05 |
420.05 |
310.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
730.05 |
420.05 |
310.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
730.05 |
420.05 |
310.00 |
|
|
2050899 |
其他进修及培训 |
730.05 |
420.05 |
310.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 一般公共预算支出表（按经济科目）
单位：万元
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
合计 |
730.05 |
420.05 |
310.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
315.69 |
315.69 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
177.91 |
177.91 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
122.43 |
122.43 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
9.21 |
9.21 |
|
|
|
30108 |
行业津贴 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
30180 |
奖金(卡发) |
5.61 |
5.61 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
371.51 |
61.51 |
310.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
30206 |
电费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
30208 |
取暖费（锅炉） |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
30232 |
其他交通费用 |
14.51 |
14.51 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
310.00 |
|
310.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.85 |
42.85 |
|
|
|
30314 |
独生子女费 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
30311 |
住房公积金(非发) |
20.98 |
20.98 |
|
|
|
30380 |
住房公积金(卡发) |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
30305 |
遗属补助 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
30383 |
取暖费 |
3.65 |
3.65 |
|
|
|
30384 |
降温费 |
3.91 |
3.91 |
|
|
|
30299 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.55 |
0.55 |
|
|
一般公共预算基本支出表（按功能科目）
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
** |
|
205 |
教育支出 |
420.05 |
420.05 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
420.05 |
420.05 |
|
|
2050899 |
其他进修及培训 |
420.05 |
420.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 一般公共预算基本支出表（按经济科目）
单位：万元
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
备注 |
|
** |
** |
|
2 |
** |
|
|
合计 |
420.051 |
420.05 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
315.69 |
315.69 |
|
|
30101 |
基本工资 |
177.91 |
177.91 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
122.43 |
122.43 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.21 |
9.21 |
|
|
30108 |
行业津贴 |
0.53 |
0.53 |
|
|
30180 |
奖金(卡发) |
5.61 |
5.61 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
61.51 |
61.51 |
|
|
30201 |
办公费 |
32.00 |
32.00 |
|
|
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30206 |
电费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30208 |
取暖费（锅炉） |
2.00 |
2.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30232 |
其他交通费用 |
14.51 |
14.51 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.85 |
42.85 |
|
|
30314 |
独生子女费 |
0.20 |
0.20 |
|
|
30311 |
住房公积金(非发) |
20.98 |
20.98 |
|
|
30380 |
住房公积金(卡发) |
12.84 |
12.84 |
|
|
30305 |
遗属补助 |
0.72 |
0.72 |
|
|
30383 |
取暖费 |
3.65 |
3.65 |
|
|
30384 |
降温费 |
3.91 |
3.91 |
|
|
30299 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.55 |
0.55 |
|
表9 政府性基金预算收支表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
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1 |
** |
2 |
** |
3 |
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一、政府性基金拨款 |
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一、科学技术支出 |
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一、基本支出 |
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二、文化体育与传媒支出 |
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工资福利支出 |
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三、社会保障和就业支出 |
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商品和服务支出 |
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四、节能环保支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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五、城乡社区支出 |
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二、项目支出 |
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六、农林水支出 |
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工资福利支出 |
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七、交通运输支出 |
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商品和服务支出 |
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八、资源勘探信息等支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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九、商业服务等支出 |
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对企事业单位的补助 |
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十二、金融支出 |
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转移性支出 |
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十三、其他支出 |
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债务利息支出 |
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十四、转移性支出 |
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基本建设支出 |
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十五、债务还本支出 |
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其他资本性支出 |
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十六、债务付息支出 |
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其他支出 |
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十七、债务发行费用支出 |
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三、上缴上级支出 |
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四、事业单位经营支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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本年支出合计 |
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三公经费、会议费、培训费预算表
单位：万元
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单位名称 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
因公出国（境）费用 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合 计 |
5 |
5 |
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3 |
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中共铜川市委党校 |
5 |
5 |
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3 |
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二0一七年三月