中共铜川市委党校2017年部门预算公开说明

  

发布时间:2017-03-16  来源:  【字体:   浏览次数:  [打印]  [关闭]

 

                     中共铜川市委党校2017年部门预算说明

一、部门预算说明:

1、学校概况 :

我校是市级事业单位,加挂铜川市行政学院、铜川社会主义学院、铜川市团校牌子,内设办公室、教务

处、教学科研处、信息咨询处、总务处5个副县级处(室),经济学、哲学科社、党史党建3个科级教研室,

编制人数46人,校领导职数5人,处室领导职数10名,其中副县级领导5名,科级领导8名。现实有人数

42人,县级领导干部10人。截止2016年底,学校资产总计8931251.73万元。学校主要职责是贯彻执行党

的党校工作方针、政策,研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发

展观,培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和理论骨干人才;负责轮训副县级党员领导干部

和正科级党员领导干部,培训县级后备干部,承担国家公务员、共青团干部、民主党派及无党派人士等统一

战线成员、统战系统干部培训、轮训的具体教学业务,对重大理论和现实问题开展科学研究,承办市委、市

政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他工作。

学校属财政一级预算单位,财务独立,是全额财政预算单位,采用独立核算方式。

2017年我校按照“抓改革,促教学,抓管理,强服务”的总体思路,以教学为中心,以改革为抓手,

不断推进工作创新,坚持开放办学,创新办学方式,加强教学管理,全面提升教学质量和服务保障水平,努

力实现党校各项工作规范化和制度化,不断追赶超越,向全省一流党校目标迈进。一是认真开展干部教育培

训,完成400人次的培训任务;二是完成26个教学专题评议审核入库工作;三是完成20篇理论文章,争取

9篇获奖或发表;四是筹备召开全市县区委党校校长会议;五是筹备成立校照金精神教研中心;六是制定特

约教师管理办法,召开兼职教师、特约讲解员座谈会。

2预算收支基本情况说明

市委党校属财政一级预算单位,财务独立,运用市行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产

管理系统。资金来源为财政拨款。

 2017年我校预算总收入730.05万元。

其中:一般财政拨款收入670.05万元;我校预计收非税收入60万元。

2016年相比预算收入下降48.48%万元,主要原因是我校基建预算未批复,人员经费增加原因是我校

新招聘1名教师,工资福利财政收入和对个人、家庭的补助财政拨款收入相应增加,2017年预计非税收入

60万元。

 2017年按功能分类:2050899总支出:730.05万元。

基本支出420.05万元, 其中:工资福利支出315.69万元,对个人和家庭的补助支出42.85万元;日常

公用经费  61.51万元;

项目支出310万元,其中:新校区运行费230万元,教师培训20万元,非税收入60万元全部用于干部

 

 

 

 

 

 

1

                                                                                                   党校收支预算总表                                                                                            单位:万元

收入

 

支出

 

 

 

 

 

收入项目类别

本年预算数

功能分类

本年预算数

经济分类

本年预算数

支出项目类别

本年预算数

**

1

**

2

**

3

**

4

一、一般预算财政拨款收入

670.05

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

315.69

一、基本支出

420.05

二、非税收入

60.00

二.外交支出

 

二、商品和服务支出

371.51

    1、工资福利支出

315.69

    1、行政事业性收费收入

60.00

三.国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

42.85

    2、对个人和家庭补助支出

42.85

    2、罚没收入

 

四.公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

    3、日常公用经费

61.51

三、其他收入

 

五.教育支出

730.05

五、转移性支出

 

       其中:公务接待费

5.00

 

 

六.科学技术支出

 

六、赠与

 

             车辆运行维护费

 

 

                                                                                                                                                               

七.文化体育与传媒支出

 

七、债务利息支出

 

             因公出国(境)费用

 

 

 

八.社会保障和就业支出

 

八、债务还本支出

 

二、项目支出

310.00

 

 

.社会保险基金支出

 

九、基本建设支出

 

    其中:车辆购置费用

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

十、其他资本性支出

 

教师培训费

20

 

 

十一.节能环保支出

 

十一、贷款转贷及产权参股

 

新校区运行费

230

 

 

十二.城乡社区支出

 

十二、其他支出

 

各期培训班(非税收入)

60

 

 

十三.农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十四.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十五.资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十七.金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二.国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三.预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六.债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

    

730.05

    

730.05

    

730.05

    

730.05

 

 

 

2                                                                    部门收入总表 单位:万元

收入项目类别

本年预算数

**

1

一、一般预算财政拨款收入

670.05

二、非税收入

60.00

    1、行政事业性收费收入

60.00

    2、罚没收入

 

三、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

730.05

 

 

 

 

 

 

 

 

3                                                                             部门支出总表

  单位:万元

功能分类

本年预算数

经济分类

本年预算数

支出项目类别

本年预算数

**

2

**

3

**

 

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

315.69

一、基本支出

420.05

二.外交支出

 

二、商品和服务支出

371.51

    1、工资福利支出

315.69

三.国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

42.85

    2、对个人和家庭补助支出

42.85

四.公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

    3、日常公用经费

61.51

五.教育支出

730.05

五、转移性支出

 

       其中:公务接待费

5.00

六.科学技术支出

 

六、赠与

 

             车辆运行维护费

 

七.文化体育与传媒支出

 

七、债务利息支出

 

             因公出国(境)费用

 

八.社会保障和就业支出

 

八、债务还本支出

 

二、项目支出

310.00

.社会保险基金支出

 

九、基本建设支出

 

    其中:车辆购置费用

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

十、其他资本性支出

 

教师培训费

20

十一.节能环保支出

 

十一、贷款转贷及产权参股

 

新校区运行费

230

十二.城乡社区支出

 

十二、其他支出

 

各期培训班(非税收入)

60

十三.农林水支出

 

 

 

 

 

十四.交通运输支出

 

 

 

 

 

十五.资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七.金融支出

 

 

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二.国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三.预备费

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

二十六.债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

    

730.05

    

730.05

    

730.05

4                                                                      政拨款收支总表                                        单位:万元                                   

收入

 

支出

 

 

 

 

 

收入项目类别

本年预算数

功能分类

本年预算数

经济分类

本年预算数

支出项目类别

本年预算数

**

1

**

2

**

3

**

4

一、一般预算财政拨款收入

670.05

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

315.69

一、基本支出

420.05

二、非税收入

60.00

二.外交支出

 

二、商品和服务支出

371.51

    1、工资福利支出

315.69

    1、行政事业性收费收入

60.00

三.国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

42.85

    2、对个人和家庭补助支出

42.85

    2、罚没收入

 

四.公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

    3、日常公用经费

61.51

三、其他收入

 

五.教育支出

730.05

五、转移性支出

 

       其中:公务接待费

5.00

 

 

六.科学技术支出

 

六、赠与

 

             车辆运行维护费

 

 

 

七.文化体育与传媒支出

 

七、债务利息支出

 

             因公出国(境)费用

 

 

 

八.社会保障和就业支出

 

八、债务还本支出

 

二、项目支出

310.00

 

 

.社会保险基金支出

 

九、基本建设支出

 

    其中:车辆购置费用

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

十、其他资本性支出

 

教师培训费

20

 

 

十一.节能环保支出

 

十一、贷款转贷及产权参股

 

新校区运行费

230

 

 

十二.城乡社区支出

 

十二、其他支出

 

预计各期培训班(非税收入)

60

 

 

十三.农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十四.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十五.资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十七.金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二.国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三.预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六.债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

    

730.05

    

730.05 

    

730.05

    

730.05

 

 

 

 

5                                           一般公共预算支出表(按功能科目)

  单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

730.05

420.05

310.00

 

205

教育支出

730.05

420.05

310.00

 

20508

进修及培训

730.05

420.05

310.00

 

2050899

其他进修及培训

730.05

420.05

310.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6                                             一般公共预算支出表(按经济科目)

  单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

730.05

420.05

310.00

 

301

工资福利支出

315.69

315.69

 

 

30101

基本工资

177.91

177.91

 

 

30102

津贴补贴

122.43

122.43

 

 

30103

奖金

9.21

9.21

 

 

30108

行业津贴

0.53

0.53

 

 

30180

奖金(卡发)

5.61

5.61

 

 

302

商品和服务支出

371.51

61.51

310.00

 

30201

办公费

32.00

32.00

 

 

30205

水费

1.00

1.00

 

 

30206

电费

1.00

1.00

 

 

30208

取暖费(锅炉)

2.00

2.00

 

 

30215

会议费

3.00

3.00

 

 

30217

公务接待费

5.00

5.00

 

 

30228

工会经费

3.00

3.00

 

 

30232

其他交通费用

14.51

14.51

 

 

30299

其他商品和服务支出

310.00

 

310.00

 

303

对个人和家庭的补助

42.85

42.85

 

 

30314

独生子女费

0.20

0.20

 

 

30311

住房公积金(非发)

20.98

20.98

 

 

30380

住房公积金(卡发)

12.84

12.84

 

 

30305

遗属补助

0.72

0.72

 

 

30383

取暖费

3.65

3.65

 

 

30384

降温费

3.91

3.91

 

 

30299

其他对个人和家庭的补助支出

0.55

0.55

 

 

 

 

           一般公共预算基本支出表(按功能科目)

 单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

备注

**

**

1

2

**

205

教育支出

420.05

420.05

 

20508

进修及培训

420.05

420.05

 

2050899

其他进修及培训

420.05

420.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8                                     一般公共预算基本支出表(按经济科目)

 单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

备注

**

**

 

2

**

 

合计

420.051

420.05

 

301

工资福利支出

315.69

315.69

 

  30101

  基本工资

177.91

177.91

 

  30102

  津贴补贴

122.43

122.43

 

30103

奖金

9.21

9.21

 

  30108

  行业津贴

0.53

0.53

 

  30180

  奖金(卡发)

5.61

5.61

 

302

商品和服务支出

61.51

61.51

 

  30201

  办公费

32.00

32.00

 

30205 

水费

1.00

1.00

 

30206

电费

1.00

1.00

 

 30208

取暖费(锅炉)

2.00

2.00

 

  30215

  会议费

3.00

3.00

 

  30217

  公务接待费

5.00

5.00

 

 30228

工会经费

3.00

3.00

 

  30232

  其他交通费用

14.51

14.51

 

  30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

42.85

42.85

 

  30314

  独生子女费

0.20

0.20

 

 30311

  住房公积金(非发)

20.98

20.98

 

  30380

  住房公积金(卡发)

12.84

12.84

 

 30305

遗属补助

0.72

0.72

 

  30383

  取暖费

3.65

3.65

 

  30384

  降温费

3.91

3.91

 

 30299

其他对个人和家庭的补助支出

0.55

0.55

 

 

 

 

9                                                          政府性基金预算收支表

单位:万元

                  

                       

   

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

**

1

**

2

**

3

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

    工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、项目支出

 

 

 

六、农林水支出

 

    工资福利支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

九、商业服务等支出

 

    对企事业单位的补助

 

 

 

十二、金融支出

 

    转移性支出

 

 

 

十三、其他支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十四、转移性支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十五、债务还本支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

十六、债务付息支出

 

    其他支出

 

 

 

十七、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

本年支出合计

 

 

 

 

                           三公经费、会议费、培训费预算表

单位:万元

单位名称

三公经费

会议费

培训费

小计

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

因公出国(境)费用

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

    

5

5

 

 

 

 

3

 

中共铜川市委党校

5

5

 

 

 

 

3

 

0一七年三月

 

[网络编辑:党校]
主办单位:中共铜川市委党校 
地址:铜川市王益区红旗街小河沟翠溪路18号 邮政编码:710061