铜川市委党校2018年部门综合预算说明

  

发布时间:2018-05-14  来源:办公室  【字体:   浏览次数:  [打印]  [关闭]

已经过保密审查

 

                                                              

一、部门主要职责

学校主要职责是贯彻执行党的党校工作方针、政策,研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和理论骨干人才;负责轮训副县级党员领导干部和正科级党员领导干部,培训县级后备干部,承担国家公务员、共青团干部、民主党派及无党派人士等统一战线成员、统战系统干部培训、轮训的具体教学业务,对重大理论和现实问题开展科学研究,承办市委、市政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他工作。

二、2018年度部门工作任务

2018年在市委的正确领导下,按照“抓改革、促教学,抓管理、强服务”的指导思想,围绕“12365”工作思路,以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手,全面落实全国、全省党校工作会议精神和《中共铜川市委关于进一步加强和改进新形势下党校工作的实施意见》的精神,以年度工作目标任务为引领,抓班子、带队伍、勇担当,全力以赴,狠抓落实,为争创全省一流市级党校而奋斗。

1、举办好3期县级干部学习贯彻十九大精神专题研讨班,培训学习习近平中国特色社会主义新思想、新观点、新论断,推进十九大精神进基层、进社区、进农村。

2、结合“村社书记走进市委党校 学好做实十九大精神大培训”,配合有关部门深入农村、社区开展调研走访,推进十九大精神落地生根。

3、举办2期新任县级班、1期新任科级班、1期新录用公务员培训班培训。

4、加快开发红色照金教学资源,坚持把照金精神作为干部教育培训的“必修”课程,推动照金精神进课堂、进校园。

5、全面落实“用学术讲政治”的理论精神,提升教学科研能力,推动教学、科研、咨政一体化。

6、聘请党政领导干部、党的十九大代表、全国人大代表、劳动模范和先进人物等为我校兼职教师,为广大培训学员授课。

7、继续抓好包村扶贫、创文、国卫巩固工作,冲在一线、干在实处。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

无纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制46人,实有人员45人,其中参照公务员法管理人员16人,专兼职教师26人,机关工勤人员3人。单位管理的离退休人员25人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,学校无车辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年学校纳入项目支出绩效目标管理1个,涉及一般公共预算当年拨款230万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年我校部门预算总收入1179.31 万元,较2017年预算总收入增加449.26万元;2018年我校部门预算总支出1179.31万元,较2017年预算总支出增加449.26万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年我校部门预算财政拨款收入1179.31 万元,较2017年部门预算财政拨款收入增加449.26万元;2018年我校部门预算财政拨款支出1179.31万元,较2017年部门预算财政拨款增加449.26万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2018年我校预算总收入1179.31 万元,其中包含非税收入350 万元。

一般公共预算拨款1179.31 万元,其中包含非税收入350 万元,其中:基本支出547.31万元,项目支出632万元。综合比较分析:较2017年部门预算一般公共预算拨款增加449.26万元,主要原因一是由于我校培训业务增加,非税收入预算较上年增加290万元。二是人员经费增加。我校新招聘1 名教师,调入1名参照公务员管理人员、新招考2名参照公务员管理人员,工资福利财政收入和对个人、家庭的补助财政拨款收入相应增加。三是我校2018年新增“党校微课堂”项目,增加预算12万元。四是增加市委巡察组2017年第二轮巡察工作经费20万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,其中:一般公共服务支出科目(其他纪检监察事务支出2011199)支出20万元,包含项目支出20万元,较上年增加20万元,增加的主要原因是追加市委巡察组2017年第二轮巡察工作经费;教育支出科目(干部教育2050802)支出1032.85万元,包含基本支出420.85万元、项目支出612万元,较上年增加302.8万元,增加的主要原因是新增4名人员,培训业务增加,培训费增加;社会保障和就业支出科目(机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505)支出72.37万元,包含基本支出72.37万元,社会保障和就业支出科目(其他行政事业单位离退休支出2080599)支出1.5万元,包含基本支出1.5万元,共计73.87万元,此两项支出科目为2018年新纳入预算科目。住房保障支出科目(2210201)支出35.06万元,包含基本支出35.06万元,较上年增加35.06万元,增加原因是由于科目调整,2018年住房保障支出科目单独列支。

3、支出按部门经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中:工资福利支出科目支出(人员经费)454.49万元,包含基本支出454.49万元(其中基本工资183.69万元、津贴补贴128.33万元、奖金15.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.37万元、其他社会保障缴费19.73万元、住房公积金35.06万元),较上年增加138.8万元,增加的主要原因是单位新增4名人员以及2018年科目调整变化所致。对个人和家庭的补助科目支出(人员经费)25.95万元,包含基本支出25.95万元,其中生活补贴0.72万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助支出25.05万元,较上年减少16.9万元,减少的主要原因是由于科目调整变化所致。商品服务支出科目支出(公用经费)698.87万元,包含基本支出66.87万元(其中办公费21万元、手续费0.5万元、邮电费0.5万元、取暖费(锅炉)2万元、差旅费2万元、会议费3万元、公务接待费5万元、劳务费8万元、工会经费7万元、其他交通费16.37万元、其他商品服务支出1.5万元)、项目支出632万元(其中维修(护)费12万元、培训费370万元、其他商品服务支出250万元),较上年增加327.36万元,增加的主要原因是培训费增加了290万元,新列微课项目12万元,2017年市委巡察工作经费20万元等。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费等预算情况。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算5万元。其中:公务接待费5万元,较上年没有变化。

2018年一般公共预算会议费支出预算3万元,较上年没有变化;培训费支出预算370万元,较上年增加290万元,主要原因是学校迁入新校区后培训业务大大增加,所增加培训费全部是非税收入所得,全部用于培训班及相关业务支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计274万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出,其中:新校区运行费230 万,主要用于新校区物业服务管理费、水电燃气费、网络通讯等费用;办公经费44 万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等费用。较上年增加3万元,主要是因为单位新招聘1 名教师,调入1名参照公务员管理人员、新招考2名参照公务员管理人员。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划659万元,其中政府采购货物类计划383万元、政府采购服务类计划276万元。年度预算执行过程中,经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年部门预算公开报表                 

 

 

                                                                       中共铜川市委党校

                              2018年5月2

 

 


 

 

 

 

2018年部门预算报表目录

 

 

 

 

序号

预算报表

是否空表

公开空表理由

1

部门收支预算总表

 

2

部门收入预算总表

 

3

部门支出预算总表

 

4

财政拨款收支预算总表

 

5

一般公共预算支出表(按功能科目)

 

6

一般公共预算支出表(按政府经济科目)

 

7

一般公共预算支出表(按部门经济科目)

 

8

一般公共预算基本支出表(按功能科目)

 

9

一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

 

10

政府性基金支出预算表

我单位无政府性基金支出

11

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 

12

项目支出绩效目标表

 

13

整体支出绩效目标表

我单位无整体支出绩效目标

 

 


部门收支预算总表                           单位:万元

收入

支出

收入项目类别

本年预算数

项目(按功能科目分类)

本年预算数

政府经济分类

本年预算数

部门经济分类

本年预算数

支出项目类别

本年预算数

**

1

**

2

**

3

**

4

**

5

一、财政拨款

1,179.31

一、一般公共服务支出

20.00

一、机关工资福利支出

239.67

一、工资福利支出

454.49

一、基本支出

547.31

1、一般公共预算拨款

1,179.31

二.外交支出

 

二、机关商品和服务支出

698.87

二、商品和服务支出

698.87

1、工资福利支出

454.49

   其中:非税收入

350.00

三.国防支出

 

三、机关资本性支出(一)

 

三、对个人和家庭的补助

25.95

2、对个人和家庭补助支出

25.95

2、政府性基金拨款

 

四.公共安全支出

 

四、机关资本性支出(二)

 

四、债务利息及费用支出

 

3、日常公用经费

66.87

3、国有资本经营预算收入

 

五.教育支出

1,032.85

五、对事业单位经常性补助

214.82

五、资本性支出(基本建设)

 

    其中:公务接待费

5.00

二、上级补助收入

 

六.科学技术支出

 

六、对事业单位资本性补助

 

六、资本性支出

 

    车辆运行维护费

 

三、事业收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

七、对企业补助

 

七、对企业补助(基本建设)

 

    因公出国(境)费用

 

四、事业单位经营收入

 

八.社会保障和就业支出

73.87

八、对企业资本性支出

 

八、对企业补助

 

二、项目支出

632.00

五、附属单位上缴收入

 

.社会保险基金支出

 

九、对个人和家庭补助

25.95

九、对社会保障基金补助

 

    其中:车辆购置费用

 

六、其他收入

 

十.医疗卫生生育与计划支出

17.53

十、对社会保障基金补助

 

十、其他支出

 

 

 

 

 

十一.节能环保支出

 

十一、债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

十三.农林水支出

 

十三、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

十四.交通运输支出

 

十四、预备费及预留

 

 

 

 

 

 

 

十五.资源勘探电力信息等支出

 

十五、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十七.金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

35.06

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二.预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三.国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十六.债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十七.债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十八.债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,179.31

合计

1,179.31

合计

1,179.31

合计

1,179.31

合计

1,179.31

 

 

 

 

 

 

 

部门收入预算总表

 

单位:万元

收入

收入项目类别

本年预算数

**

1

一、财政拨款

1,179.31

  1、一般公共预算拨款

1,179.31

    其中:非税收入

350.00

  2、政府性基金拨款

 

  3、国有资本经营预算收入

 

二、上级补助收入

 

三、事业收入

 

四、事业单位经营收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、其他收入

 

合计

1,179.31

 

 

 

 

 

 

 

部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出

项目(按功能科目分类)

本年预算数

政府经济分类

本年预算数

部门经济分类

本年预算数

支出项目类别

本年预算数

**

2

**

3

**

4

**

5

一、一般公共服务支出

20.00

一、机关工资福利支出

239.67

一、工资福利支出

454.49

一、基本支出

547.31

二.外交支出

 

二、机关商品和服务支出

698.87

二、商品和服务支出

698.87

 1、工资福利支出

454.49

三.国防支出

 

三、机关资本性支出(一)

 

三、对个人和家庭的补助

25.95

 2、对个人和家庭补助支出

25.95

四.公共安全支出

 

四、机关资本性支出(二)

 

四、债务利息及费用支出

 

 3、日常公用经费

66.87

五.教育支出

1,032.85

五、对事业单位经常性补助

214.82

五、资本性支出(基本建设)

 

    其中:公务接待费

5.00

六.科学技术支出

 

六、对事业单位资本性补助

 

六、资本性支出

 

     车辆运行维护费

 

七.文化体育与传媒支出

 

七、对企业补助

 

七、对企业补助(基本建设)

 

    因公出国(境)费用

 

八.社会保障和就业支出

73.87

八、对企业资本性支出

 

八、对企业补助

 

二、项目支出

632.00

.社会保险基金支出

 

九、对个人和家庭补助

25.95

九、对社会保障基金补助

 

    其中:车辆购置费用

 

十.医疗卫生生育与计划支出

17.53

十、对社会保障基金补助

 

十、其他支出

 

 

 

十一.节能环保支出

 

十一、债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

十三.农林水支出

 

十三、转移性支出

 

 

 

 

 

十四.交通运输支出

 

十四、预备费及预留

 

 

 

 

 

十五.资源勘探电力信息等支出

 

十五、其他支出

 

 

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十七.金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

35.06

 

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二.预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十三.国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六.债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七.债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八.债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,179.31

合计

1,179.31

合计

1,179.31

合计

1,179.31

 

 

 

 

财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

收入项目类别

本年预算数

项目(按功能科目分类)

本年预算数

政府经济分类

本年预算数

部门经济分类

本年预算数

支出项目类别

本年预算数

**

1

**

2

**

3

**

4

**

5

一、一般公共预算拨款

1,179.31

一、一般公共服务支出

20.00

一、机关工资福利支出

239.67

一、工资福利支出

454.49

一、基本支出

547.31

    其中:非税收入

350.00

二.外交支出

 

二、机关商品和服务支出

698.87

二、商品和服务支出

698.87

    1、工资福利支出

454.49

二、政府性基金拨款

 

三.国防支出

 

三、机关资本性支出(一)

 

三、对个人和家庭的补助

25.95

    2、对个人和家庭补助支出

25.95

三、国有资本经营预算收入

 

四.公共安全支出

 

四、机关资本性支出(二)

 

四、债务利息及费用支出

 

    3、日常公用经费

66.87

 

 

五.教育支出

1,032.85

五、对事业单位经常性补助

214.82

五、资本性支出(基本建设)

 

       其中:公务接待费

5.00

 

 

六.科学技术支出

 

六、对事业单位资本性补助

 

六、资本性支出

 

       车辆运行维护费

 

 

 

七.文化体育与传媒支出

 

七、对企业补助

 

七、对企业补助(基本建设)

 

      因公出国(境)费用

 

 

 

八.社会保障和就业支出

73.87

八、对企业资本性支出

 

八、对企业补助

 

二、项目支出

632.00

 

 

.社会保险基金支出

 

九、对个人和家庭补助

25.95

九、对社会保障基金补助

 

    其中:车辆购置费用

 

 

 

十.医疗卫生生育与计划支出

17.53

十、对社会保障基金补助

 

十、其他支出

 

 

 

 

 

十一.节能环保支出

 

十一、债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

十三.农林水支出

 

十三、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

十四.交通运输支出

 

十四、预备费及预留

 

 

 

 

 

 

 

十五.资源勘探电力信息等支出

 

十五、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十七.金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

35.06

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二.预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三.国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十六.债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十七.债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十八.债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,179.31

合计

1,179.31

合计

1,179.31

合计

1,179.31

合计

1,179.31

 

一般公共预算支出表(按功能科目)

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

1,179.31

547.31

632.00

 

201

一般公共服务支出

20.00

 

20.00

 

  20111

  纪检监察事务

20.00

 

20.00

 

    2011199

    其他纪检监察事务支出

20.00

 

20.00

 

205

教育支出

1,032.85

420.85

612.00

 

  20508

  进修及培训

1,032.85

420.85

612.00

 

    2050802

    干部教育

1,032.85

420.85

612.00

 

208

社会保障和就业支出

73.87

73.87

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

73.87

73.87

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.37

72.37

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

1.50

1.50

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.53

17.53

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

17.53

17.53

 

 

    2101102

    事业单位医疗

17.53

17.53

 

 

221

住房保障支出

35.06

35.06

 

 

  22102

  住房改革支出

35.06

35.06

 

 

    2210201

    住房公积金

35.06

35.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表(按政府经济科目)

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

1,179.31

547.31

632.00

 

501

机关工资福利支出

239.67

239.67

 

 

  50101

  工资奖金津补贴

133.33

133.33

 

 

  50102

  社会保障缴费

92.10

92.10

 

 

  50103

  住房公积金

14.24

14.24

 

 

502

机关商品和服务支出

698.87

66.87

632.00

 

  50201

  办公经费

49.37

49.37

 

 

  50202

  会议费

3.00

3.00

 

 

  50203

  培训费

370.00

 

370.00

 

  50205

  委托业务费

8.00

8.00

 

 

  50206

  公务接待费

5.00

5.00

 

 

  50209

  维修()

12.00

 

12.00

 

  50299

  其他商品服务支出

251.50

1.50

250.00

 

505

对事业单位经常性补助

214.82

214.82

 

 

  50501

  工资福利支出

214.82

214.82

 

 

509

对个人和家庭的补助

25.95

25.95

 

 

  50901

  社会福利和救助

0.90

0.90

 

 

  50999

  其他对个人和家庭的补助支出

25.05

25.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表(按部门经济科目)

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

1,179.31

547.31

632.00

 

301

工资福利支出

454.49

454.49

 

 

  30101

  基本工资

183.69

183.69

 

 

  30102

  津贴补贴

128.33

128.33

 

 

  30103

  奖金

15.31

15.31

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

72.37

72.37

 

 

  30112

  其他社会保障缴费

19.73

19.73

 

 

  30113

  住房公积金

35.06

35.06

 

 

302

商品和服务支出

698.87

66.87

632.00

 

  30201

  办公费

21.00

21.00

 

 

  30204

  手续费

0.50

0.50

 

 

  30207

  邮电费

0.50

0.50

 

 

  30208

  取暖费(锅炉)

2.00

2.00

 

 

  30211

  差旅费

2.00

2.00

 

 

  30213

  维修()

12.00

 

12.00

 

  30215

  会议费

3.00

3.00

 

 

  30216

  培训费

370.00

 

370.00

 

  30217

  公务接待费

5.00

5.00

 

 

  30226

  劳务费

8.00

8.00

 

 

  30228

  工会经费

7.00

7.00

 

 

  30239

  其他交通费用

16.37

16.37

 

 

  30299

  其他商品服务支出

251.50

1.50

250.00

 

303

对个人和家庭的补助

25.95

25.95

 

 

  30305

  生活补助

0.72

0.72

 

 

  30309

  奖励金

0.18

0.18

 

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

25.05

25.05

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表(按功能科目)

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

基本支出

备注

**

**

1

**

 

合计

547.31

 

205

教育支出

420.85

 

  20508

  进修及培训

420.85

 

    2050802

    干部教育

420.85

 

208

社会保障和就业支出

73.87

 

  20805

  行政事业单位离退休

73.87

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.37

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

1.50

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.53

 

  21011

  行政事业单位医疗

17.53

 

    2101102

    事业单位医疗

17.53

 

221

住房保障支出

35.06

 

  22102

  住房改革支出

35.06

 

    2210201

    住房公积金

35.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

备注

**

**

1

**

 

合计

547.31

 

301

工资福利支出

454.49

 

  30101

  基本工资

183.69

 

  30102

  津贴补贴

128.33

 

  30103

  奖金

15.31

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

72.37

 

  30112

  其他社会保障缴费

19.73

 

  30113

  住房公积金

35.06

 

302

商品和服务支出

66.87

 

  30201

  办公费

21.00

 

  30204

  手续费

0.50

 

  30207

  邮电费

0.50

 

  30208

  取暖费(锅炉)

2.00

 

  30211

  差旅费

2.00

 

  30215

  会议费

3.00

 

  30217

  公务接待费

5.00

 

  30226

  劳务费

8.00

 

  30228

  工会经费

7.00

 

  30239

  其他交通费用

16.37

 

  30299

  其他商品服务支出

1.50

 

303

对个人和家庭的补助

25.95

 

  30305

  生活补助

0.72

 

  30309

  奖励金

0.18

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

25.05

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

收入项目类别

本年预算数

项目(按功能科目分类)

本年预算数

部门经济分类

本年预算数

**

1

**

2

**

4

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、工资福利支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

二、商品和服务支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

四、节能环保支出

 

四、债务利息及费用支出

 

 

 

五、城乡社区支出

 

五、资本性支出(基本建设)

 

 

 

六、农林水支出

 

六、资本性支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

七、对企业补助(基本建设)

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

八、对企业补助

 

 

 

九、商业服务等支出

 

九、对社会保障基金补助

 

 

 

十二、金融支出

 

十、其他支出

 

 

 

十三、其他支出

 

 

 

 

 

十四、转移性支出

 

 

 

 

 

十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

十七、债务发行费用支出

 

 

 

合计

 

合计

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算三公经费、会议费、培训费预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

2017

2018

2018年较2017年增减

 

三公经费

会议费

培训费

三公经费

会议费

培训费

三公经费

会议费

培训费

 

小计

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

因公出国(境)费用

小计

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

因公出国(境)费用

小计

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

因公出国(境)费用

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

合计

5.00 

5.00 

 

 

 

 

3.00 

80.00 

5.00

5.00

 

 

 

 

3.00

370.00

 

 

 

 

 

 

 

290.00

 

中共铜川市委党校

5.00 

5.00 

 

 

 

 

3.00 

80.00

5.00

5.00

 

 

 

 

3.00

370.00

 

 

 

 

 

 

 

290.00

 

中共铜川市委党校

5.00 

5.00 

 

 

 

 

3.00 

80.00 

5.00

5.00